| Area Staff - Settore Affari Generali reg.gen. 272 del 22/04/2024 |
IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO MOD. F23 A FAVORE INAIL DI TREVISO |
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1.313,06€ |
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Area Staff - Settore Affari Generali reg.gen. 272 del 22/04/2024
IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO MOD. F23 A FAVORE INAIL DI TREVISO
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.313,06€
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| Settore Manutenzioni reg.gen. 275 del 22/04/2024 |
Servizio di manutenzione, pulizia ed espurgo delle reti delle acque meteoriche e fognarie nella forma dell'accordo quadro ai sensi dellart. 59 del D. Lgs. N. 36/2023 per gli anni 2024-2025, determina a contrarre e affidamento diretto |
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9.760,00€ |
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Settore Manutenzioni reg.gen. 275 del 22/04/2024
Servizio di manutenzione, pulizia ed espurgo delle reti delle acque meteoriche e fognarie nella forma dell'accordo quadro ai sensi dellart. 59 del D. Lgs. N. 36/2023 per gli anni 2024-2025, determina a contrarre e affidamento diretto
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 9.760,00€
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| Settore Manutenzioni reg.gen. 274 del 22/04/2024 |
LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE LUNGO LE STRADE COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA CB S.R.L.S. CON SEDE A SCORZE' (VE) |
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2.281,40€ |
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Settore Manutenzioni reg.gen. 274 del 22/04/2024
LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE LUNGO LE STRADE COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA CB S.R.L.S. CON SEDE A SCORZE' (VE)
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Spesa prevista: 2.281,40€
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| Settore Manutenzioni reg.gen. 273 del 22/04/2024 |
LAVORI DI FORNITURA E POSA DI COPERTURA PER PENSILINA FERMATA BUS. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA BERTOLDO GIORGIO CON SEDE A PREGANZIOL (TV) |
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1.122,40€ |
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Settore Manutenzioni reg.gen. 273 del 22/04/2024
LAVORI DI FORNITURA E POSA DI COPERTURA PER PENSILINA FERMATA BUS. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA BERTOLDO GIORGIO CON SEDE A PREGANZIOL (TV)
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Spesa prevista: 1.122,40€
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| Settore Economico-finanziario reg.gen. 271 del 22/04/2024 |
ENTRATE DERIVANTI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI FEBBRAIO E MARZO 2024. |
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0,00€ |
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Settore Economico-finanziario reg.gen. 271 del 22/04/2024
ENTRATE DERIVANTI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI FEBBRAIO E MARZO 2024.
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Spesa prevista: 0,00€
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| Area Staff - Settore Segreteria reg.gen. 270 del 19/04/2024 |
ACCERTAMENTO TARIFFA UTILIZZO AUDITORIUM 21 APRILE 2024 ASD LA FENICE |
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0,00€ |
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Area Staff - Settore Segreteria reg.gen. 270 del 19/04/2024
ACCERTAMENTO TARIFFA UTILIZZO AUDITORIUM 21 APRILE 2024 ASD LA FENICE
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| Area Staff - Settore Segreteria reg.gen. 269 del 19/04/2024 |
ACCERTAMENTO TARIFFA UTILIZZO AUDITORIUM COMUNALE ASS. OTTONI DI MARCA 19 MAGGIO 2024 |
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0,00€ |
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Area Staff - Settore Segreteria reg.gen. 269 del 19/04/2024
ACCERTAMENTO TARIFFA UTILIZZO AUDITORIUM COMUNALE ASS. OTTONI DI MARCA 19 MAGGIO 2024
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| Area Staff - Settore Segreteria reg.gen. 268 del 19/04/2024 |
RICARICA CARTA PREPAGATA PER ACQUISTO MATERIALE PER EVENTI E MANIFESTAZIONI |
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0,00€ |
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Area Staff - Settore Segreteria reg.gen. 268 del 19/04/2024
RICARICA CARTA PREPAGATA PER ACQUISTO MATERIALE PER EVENTI E MANIFESTAZIONI
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Spesa prevista: 0,00€
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| Area Staff - Settore Segreteria reg.gen. 267 del 19/04/2024 |
ACCERTAMENTO INTROITI PER L'USO CONVENZIONATO DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE |
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0,00€ |
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Area Staff - Settore Segreteria reg.gen. 267 del 19/04/2024
ACCERTAMENTO INTROITI PER L'USO CONVENZIONATO DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE
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| Area Staff - Settore Segreteria reg.gen. 266 del 19/04/2024 |
ACCERTAMENTO INTROITI PER RIMBORSO SPESE UTENZE A CARICO DI ASSOCIAZIONI PER UTILIZZO LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE CONCESSI IN COMODATO MODALE |
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0,00€ |
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Area Staff - Settore Segreteria reg.gen. 266 del 19/04/2024
ACCERTAMENTO INTROITI PER RIMBORSO SPESE UTENZE A CARICO DI ASSOCIAZIONI PER UTILIZZO LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE CONCESSI IN COMODATO MODALE
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